System kontroli zarządczej w JST. Praktyczne ujęcie. Dokumentacja. Wnioski

Rozdział I. Standardy kontroli zarządczej w JST

• 1. Środowisko wewnętrzne
• 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych
• 1.1.1. Istota wizerunku urzędnika
• 1.1.2. Zasady etyczne i savoir vivre'u
• 1.1.3. Korespondencja służbowa
• 1.1.4. Wizytówki
• 1.2. Kompetencje zawodowe
• 1.2.1. Zintegrowany system kwalifikacji
• 1.2.2. Uczenie się przez całe życie
• 1.3. Struktura organizacyjna jednostki
• 1.4. Delegowanie uprawnień
• 2. Cele i zarządzanie ryzykiem
• 2.1. Misja
• 2.2. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
• 2.3. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko
• 3. Mechanizmy kontroli
• 3.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
• 3.2. Nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów
• 3.3. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
• 4. Informacja i komunikacja
• 4.1. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
• 4.2. Techniki gromadzenia danych
• 5. Monitorowanie i ocena
• 5.1. Samoocena kontroli zarządczej
• 5.2. Audyt wewnętrzny
• 5.3. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Rozdział II. System kontroli zarządczej w JST

Rozdział III. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w systemie kontroli zarządczej

• 1. Cele i rodzaje kontroli
• 2. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie kontroli JST
• 3. Nieprawidłowości wskazywane przez RIO w zakresie wykonywania kontroli zarządczej
• 4. Czynności w trakcie i po zakończeniu kontroli
• 5. Funkcja kontrolna komisji rady gminy, powiatu, sejmiku

Rozdział IV. Zarządzanie kryzysowe w systemie kontroli zarządczej

• 1. Istota i cele zarządzania kryzysowego
• 2. Zadania starosty w zakresie zarządzania kryzysowego
• 3. Zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie zarządzania kryzysowego
• 4. Plan zarządzania kryzysowego

Rozdział V. Budżet zadaniowy i obywatelski jako instrumenty kontroli zarządczej

• 1. Budżet zadaniowy
• 1.1. Cele budżetu zadaniowego
• 1.2. Budżet zadaniowy w sprawowaniu kontroli zarządczej
• 2. Budżet obywatelski w nowym zarządzaniu publicznym
• 2.1. Korzyści z wprowadzenia budżetu obywatelskiego

Rozdział VI. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki

• 1. Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• 2. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• 3. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej
• 4. Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Rozdział VII. Ewaluacja dokumentów i programów strategicznych w odniesieniu do celów i zadań JST

• 1. Zagadnienia wstępne
• 2. Przebieg ewaluacji
• 3. Korzyści z ewaluacji
• 4. Techniki ewaluacji
• 5. Ewaluacja w praktyce

Rozdział VIII. Komunikacja marketingowa JST

• 1. Public relations
• 2. Przykłady symboli w JST
• 3. Promocja
• 4. Wizualizacja
• 4.1. Znaczenie kolorów w systemie wizualizacji
• 4.2. Logo

Rozdział IX. Rola zespołu ds. kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostką

• 1. Zagadnienia wstępne
• 2. Typy zespołów oraz role w zespole
• 3. Model kierownika menedżera

Rozdział X. Plan urlopów jako warunek realizacji standardu ciągłość działalności

• 1. Zasady tworzenia planu urlopu
• 2. Udzielanie urlopów
• 3. Elektroniczne wnioski urlopowe

Rozdział XI. Kapitał ludzki jako niezbędny czynnik kontroli zarządczej

• 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim
• 2. Motywacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim
• 3. Wartościowanie pracy

Rozdział XII. Wykorzystanie wyników samooceny kontroli zarządczej w celu usprawnienia zarządzania jednostką

• 1. Proces przygotowania samooceny
• 2. Analiza wyników samooceny kontroli zarządczej
• 3. Wnioski oraz proponowane działania naprawcze

Rozdział XIII. Standardy usług społecznych

• 1. Cel tworzenia i wdrażania standardów usług społecznych
• 2. Metodologia procesu standaryzacji usług

Rozdział XIV. Koordynator ds. dostępności w jednostce

• 1. Charakterystyka koordynatora ds. dostępności
• 2. Katalog osób ze szczególnymi potrzebami
• 3. Zapewnianie dostępności przez podmioty publiczne
• 4. Plan działania oraz obowiązki sprawozdawcze

Rozdział XV. Rola konsultacji społecznych w komunikacji JST ze społecznością lokalną

Rozdział XVI. Elementy kontroli zarządczej w przykładowych zadaniach realizowanych przez samorząd gminny

• 1. Urządzanie i utrzymanie placów zabaw
• 1.1. Uwagi ogólne
• 1.2. Kontrole placów zabaw wynikające z przepisów i Polskich Norm
• 1.3. Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw podczas stanu epidemii
• 2. Realizacja zadań gminy przez sołectwa
• 2.1. Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy
• 2.2. Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego
• 3. Kontrola zarządcza a zadania realizowane przez JST

Rozdział XVII. Zlecanie zadań publicznych w dobie pandemii

• 1. Zakres realizowanych zadań publicznych
• 2. Zmiany w przepisach dotyczące realizacji zadań przez organizacje pozarządowe
• 3. Monitoring zadania publicznego
• 4. Kontrola zadania publicznego – sprawozdanie z realizacji zadania

Rozdział XVIII. Projektowana nowelizacja ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej

Rozdział XIX. Wzory dokumentów

• 1. Kodeks etyki pracownika samorządowego
• 2. Deklaracja przyjęcia do stosowania Kodeksu etyki radnego
• 3. Uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela miasta/gminy/powiatu
• 4. Zarządzenie w sprawie polityki szkoleniowej pracowników
• 5. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
• 6. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania korupcji
• 7. Regulamin udzielania i odwoływania upoważnień i pełnomocnictw
• 8. Zarządzenie w sprawie zasad planowania urlopów
• 9. Ankieta badająca satysfakcję klientów
• 10. Instrukcja obiegu dokumentów w urzędzie
• 11. Regulamin korzystania z placu zabaw
• 12. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zarządzania kryzysowego
• 13. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
• 14. Zarządzenia w sprawie wprowadzenia logo
• 15. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej
• 16. Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania badania satysfakcji i motywacji pracowników
• 17. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej
• 18. Kodeks etyki kontrolera wewnętrznego
• 19. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej
• 20. Zarządzenie w sprawie zmian organizacji pracy na czas stanu epidemii
• 21. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa
• 22. Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• 23. Procedury i zasady obsługi osób z niepełnosprawnością
• 24. Zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego
• 25. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
• 26. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia standaryzacji dokumentacji kontroli zarządczej